省交通运输厅：

为贯彻落实省委、省政府全面实施预算绩效管理的重要精神，按省厅《辽宁省交通运输厅关于开展2020年度预算绩效管理工作的通知》（辽交财审【2020】78号）文件要求，我局对2019年度转移支付资金预算项目进行了绩效自评工作。现将绩效自评工作情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

预算指标：

1.朝阳市财政局依据《关于下达2019年车辆购置税用于交通运输一般公路建设项目专项资金的通知》（辽财批经[2018]639号）下达各县（市）区车辆购置税公路建设项目资金13250万元。

2. 朝阳市财政局依据《关于下达2019年中央农村客运和出租车行业油价补贴省统筹退坡资金的通知》（辽财指经[2019]637号）下达农村客运和出租车行业油价补贴省统筹退坡资金964.6万元。

3. 朝阳市财政局依据《关于提前下达2019年城市公交车成品油价格补助资金预算指标的通知》（辽财指经[2018]620号）下达城市公交成品油补贴资金2194万元。

4. 朝阳市财政局依据《关于下达2019年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）预算指标的通知》（辽财指经[2019]590号）下达城市公交成品油补贴资金365万元。

5. 朝阳市财政局依据《关于下达2019年节能减排补助资金预算的通知》（辽财指经[2019]282号）下达节能减排补助资金235万元。

6. 朝阳市财政局依据《关于提前下达2019年中央农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知》（辽财指经[2018]635号）下达成品油改革补贴4026万元，剩余1140.5万元财政尚未下达。

绩效目标：

1.完成农村公路新改建工程、管理养护、安全生命防护工程、危桥改造工程及路网改善。

2. 朝阳万联公共交通有限公司2019年度购置纯电动公交车14台。朝阳万联公共交通有限公司停车场改造项。朝阳交通建设投资集团有限责任公司农村客运站升级改造项目。

3. 遏制燃油公交车数量增加势头；鼓励公交公司在新增加和更换城市公交车时优化选择、使用新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。2019年，全市实际更新公交车辆74台，新能源公交车73台。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

朝阳市财政局依据《关于提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知》（辽财指经〔2018〕671号）下达各县（市）区转移支付资金79003.8万元。

其中：农村公路体制改革、建设项目及养护资金74595.2万元

客货场站建设省补投资及分成资金3350万元

公路部门基本支出734.5万元

质安部门基本支出及试验检测经费补助324.1万元

绩效目标：

1.完成农村公路新改建工程、管理养护、安全生命防护工程、危桥改造工程及路网改善，保证全市农村公路畅通。

2.完成客货场站建设项目。

3. 确保公路、质安部门机构正常运转。

绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年度朝阳市车辆购置税及成品油价格和税费改革转移支付预算资金101178.9万元，截止2019年末已全部到位。

2、项目资金执行情况分析

各资金使用单位项目资金执行情况良好，资金支付如下：

公路建设工程项目:全市普通公路系统生产建设项目实行计量支付制度，按项目实际实施进度拨付施工单位工程款，根据2019年车辆购置税安排的项目实际完成情况，全县普通公路系统已按项目实施进度足额拨付各施工单位。

场站建设项目： 2019年度转移支付客货场站建设资金的使用情况及完成情况良好，资金拨付及时到位，项目资金使用合理规范，保质保量完成场站建设任务。

成品油价格补助资金：农村客运和出租车行业油价补贴省统筹退坡资金补贴964.6万元。补贴资金已到市财政，待交投集团农村客运站改造升级项目审计通过后，拨付资金。

节能减排补助资金235万元，均已由市财政局转移分配至各县（区）及行业管理部门。截至2019年末各公交企业累计获得中央城市公交新能源车运营补贴专项指标235万元，已执行235万元。

城市公交成品油价格补贴2559万元，执行1492.78万元，执行率58.3%。市直属3家企业1350.58万元已下达企业，建平142.2万元已下达企业。其它县（市）已完成资金分配方案，四月末前完成支付。

3.项目资金管理情况分析                                                                                                                          

2019年度转移支付资金按项目实际实施进度拨付，各县（市）交通运输局及相关单位对项目进行工程进度调度，督促项目加快执行，保质保量完成2019年车辆购置税项目绩效目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年转移支付资金能够得到有效使用，较好的完成了各项绩效目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

公路建设项目：

国省干线公路建设改造工程共81.4公里/4项。园区路新建工程共10.2公里/3项。

完成农村公路新改建工程982公里、新建桥梁工程8974延米/197座，维修改造沥青路面工程346公里、管养护里程1807公里，日常农村公路安全与生命防护工程586.4公里，危桥改造工程340.9延米/10座，农村公路路网改造266.41公里，新建过水路面3010延米 /154处，安装防护钢栏83300延米。

交通工程与质量监督项目：

2019年全市共鉴定国省干线18项，109.7km，桥梁3434.1米/54座，全部合格，合格率为100%。其中新改建工程17项，优良级品15项，优良品率为88.2%；县级公路13项，142.6km，桥梁1889.4米/34座，全部合格，合格率为100%。

场站建设项目：

朝阳市高铁北站交通枢纽工程完成了客运站房和换乘中心主体工程,截止到12月末已完成总体工程进度100%。

完成朝阳市中心客运站、北票客运站和建平客运站设备采购安装任务。

完成2019年北票客货场站建设任务，购置土地5100平米，办公楼，厂房13000平米，用于建成一处集办公、调度、维修、洗车、测试、充电等于一体的综合公交场站。

完成客货场站维修改造工程。

成品油补贴、节能减排项目：

完成公交车辆的新增及更换；完成朝阳万联公共交通有限公司停车场改造项目；完成朝阳交通建设投资集团有限责任公司农村客运站升级改造项目。

（2）质量指标

工程质量合格率100%。

（3）时效指标

截止2019年末，安排的项目均按工程进度实话，能够保质保量完成生产建设任务。

（4）成本指标

严格按照财政相关补贴标准完成项目投资，保证成本控制机制及制度执行的有效性。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过普通公路、客货场站，客运工程建设，调动政府积极性，加快推动地方的经济发展，提供了大量的就业机会。

（2）社会效益

通过对公路及客货场站的建设，保障了全市公路畅通，方便了百姓出行，为人民群众提供了有力的保障。及时对公路的路况进行普查，对发现的隐患路段及时处置，确保了普通公路全年畅通；通过对现有桥梁的隐患排查，杜绝了桥梁事故的发生。

（3）生态效益

通过公路绿化工程的实施，改善了全市普通公路路域环境，提升公路绿化美化效果。

（4）可持续影响

朝阳市交通运输局及时对各县（市）区普通公路的路况进行普查，对发现的隐患路段及时处置，确保了全市普通公路全年畅通；通过对全市现有桥梁的隐患排查，杜绝了桥梁事故的发生，新改建项目适应未来一定时期内交通需求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.结合2019年预算绩效自评价结果以及预算绩效评价过程中发现的问题，及时发现处理预算执行过程中影响绩效目标实现的可能情况，有力保证年度预算绩效目标实现。

2.结合绩效考核科学合理安排2020年生产建设支出预算草案，编制预算绩效目标。  

朝阳市交通运输局

2020年4月21日