关于2019年度预算执行和决算编制草案审计发现问题的整改报告
市审计局：
按照《朝阳市交通运输局2019年度预算执行和决算草案编制情况审计报告 》(朝审营报[2020]7号)要求，我单位对本次审计发现问题高度重视，立即组织开展整改工作，现将整改完成情况报告如下。（相关要件附后）
一、未按规定使用公务卡结算问题
审计发现，我单位2019年未严格执行公务卡结算制度，部分公务卡支出未使用公务卡结算，金额81068.58元。针对此问题，我单位立即向局直各单位和局机关各科室下发了《朝阳市交通运输局关于进一步加强公务卡使用及报销管理的通知》（朝交财审[2020]51号），在以后的工作中，将严格执行公务卡结算制度，杜绝此类事情再度发生。
二、往来款清理不及时问题
截止2019年12月31日，我单位其他应收款中10年以上账龄往来款33笔，其中包括部分借款单位已破产情况和应计费用性支出。经我单位重新梳理发现应收款长期挂账且欠款单位已经破产清算类金额合计2625414.93元，应列为费用类长期挂账金额合计812268.59元，经我局党委会审议同意，此两项已经清理，以后将严格执行财务管理制度，及时清理长期往来款项。
三、账面少计预算支出问题
审计发现我单位2019年三个项目合计9489388.74元未通过预算支出类科目，直接计入累计盈余科目，目前已做账务处理，按照财务相关规定，调整相应科目，以后将严格执行会计法规，杜绝此类问题再度发生。
朝阳市交通运输局
2020年8月4日
（此件主动公开）