朝阳市交通运输局关于全市农村公路
审计问题专项整治自查报告
省交通运输厅：
按照《辽宁省交通运输厅关于印发<2020年全省农村公路审计问题专项整治工作实施方案>的通知》（辽交财审[2020]71号）要求，我局高度重视，立即组织成立以局长祁凤春为组长，副局长丁云峰为副组长，财务审计科及相关科室为成员的农村公路专项整治领导小组，对照审计问题清单，把控时间节点，倒排工期，从严、从实、从细精准抓好全市农村公路审计问题整改工作，现将具体情况报告如下：
一、审计发现问题整改情况
1、先施工后补计划
建平县存在先施工后补计划情况。
整改措施：建平县交通运输局研究出台了《关于进一步加强农村公路建设管理的通知》，以后工作将严格按照管理办法，根据农村公路建设实际需要，科学合理编制年度建设建议计划并报备。
2、未及时办理工程验收和竣工决算
喀左县农村公路全生命防护工程未及时进行验收手续和竣工决算，建平县2016年至2018年农村公路部分工程未及时办理验收和竣工决算。
整改措施：喀左县农村公路完成的安全生命防护工程未及时进行验收手续和竣工决算问题，省第三方均在工程完工后进行了质量抽检，均符合质量要求，由于喀左县交通质监站人员设备有限不能够进行工程鉴定，无法出具工程鉴定报告故未能进行工程验收决算，针对此情况，喀左县农村公路管理段聘请了具有资质的辽宁省公路勘测设计公司为第三方，在2020年4月初对喀左县2017年-2019年生命安全防护工程进行了检测，检测数据已采集完毕，检测报告马上出具，喀左县交通运输局将根据检测报告组织县交通质监站进行鉴定，并严格执行工程验收和竣工决算管理办法组织相关部门对工程进行竣工验收及决算。
建平县交通运输局已聘请第三方对2016年至2018年农村公路共计87个标段进行工程量核算，待第三方实际核实工程量后由建平县乡级公路管理所进行工程验收和竣工决算。
3、公款私存
喀左县交通局农村公路管理段下设工程施工队，自2013年-2019年间主要承揽喀左县乡村道路1400多公里的中、小修保养工作，施工队的收支单独记账核算，未计入喀左县农村公路管理段账目内。
整改措施：经喀左县研究决定解散农村公路管理段下设施工队，原工程队工作人员回本段工作，临时人员进行解雇，在以后的工程建设中，将严格执行公开招投标手续，进一步加强财务管理和监督，严格执行内部控制制度和现金使用规定，坚决杜绝类似问题的发生。
4、滞拨、挪用专项资金
喀左县专项资金滞拨、挪用专项资金情况突出。
整改措施：喀左县交通运输局已与财政部门积极沟通，目前滞拨资金全部拨付到位；针对挪用专项资金问题, 喀左县交通运输局已向当地县政府进行了汇报,并多次督促借款单位限期返还，目前有部分资金已归还，并已拨付给农村公路管理段。
5、多记工程款整改情况及措施
建平县乡道段2016年第二标段、第十二标段、2017年第四标段共多计工程款25.4万元
整改措施：其中已收回20.8万元，并调减工程款4.6万元。在以后工作中，将严格遵守工程建设的相关法律法规，切实加强管理，补齐制度短板，杜绝类似问题再次发生。
6、偷工减料整改情况及措施
2016年至2018年建平县农村公路水泥路面经测算存在偷工减料情况。
整改措施：建平县交通运输局已聘请有资质的第三方逐条线路进行实地核验，待第三方出具检验报告后，将对未达到设计标准的路段，重新按照设计标准施工，对后期不能整改，达不到设计要求的，将相应核减工程款，并对施工单位进行处罚，同时追究相关责任人责任。
二、自查情况发现问题及整改情况
1、未经批准擅自调整计划
2019年凌源市51条线路，省补资金合计1,645.70万元，未按照省计划执行，为杜绝此类现象，凌源县2020年将严格按照省厅要求，实行项目备案管理制。全县农村公路新改建、维修改造工程，在保持省控制投资和建设工程总量不变的前提下，对工程量发生变化、路线调整的项目，按照省厅项目备案调整时间节点，及时调整报备。同时加强施工现场管理，认真核对实施项目进行计划核对，减少项目工程量变化。
2、 先施工后补计划问题的整改情况
由于个别乡镇占用基本农田路改无法进行，存在改移线路，先施工后补计划情况。为杜绝此类现象，各县将加强计划实施管理，严格按照年度省厅下达建设工程总量实施，不超前启动任何计划项目。2020年认真做好下一年度计划前期准备工作，与上级主管部门、各施工乡镇和县各业务部门做好沟通、协调工作，提前完成下一年度计划路线前期勘察设计工作，做到年度计划项目不漏项，不缺项。
3、未履行项目计量支付手续问题的整改情况
2020年将在全市范围内组织工程管理人员进行计量支付业务培训，要求各县（市）区交通运输局在以后的工作中严格执行工程计量支付管理办法，并规范履行计量支付手续。
4、工程未及时办理工程竣工决算的整改情况
加强业务学习，抓好业务技能培训，提高财务人员和工程管理人员的业务水平。
5、地方自筹资金不到位的整改情况
督促各县（市）区交通运输局积极与县政府、县财政部门积极沟通，努力争取农村公路建设资金尽早到位。
三、下一步工作打算
1、提高政治站位，加强组织领导
按照省厅关于农村公路审计问题专项整治工作的部署和要求，立即在全市范围内开展部署农村公路专项整治工作，向各县（市）区交通运输局传达此项工作的重要性和紧迫性，要求各单位全面梳理本单位存在问题，建立问题台账，按照时间节点落实整改工作，尤其是问题清单中所列喀左县、建平县，务必对照清单，做到逐条整改，逐条销号。
2、压实工作责任，确保整改效果
按照通知要求，全面落实各县（市）区交通运输局主要负责人为第一责任人，亲自部署、亲自调度，确保本次专项整治工作落到实处，建立审计整改和自查整改问题清单，分类施策，逐项制定整改措施，实行对账销号，确保问题清零。
3、加强监管力度，健全长效机制
进一步加大对农村公路建设项目监管，举一反三，对发现的问题杜绝再度发生。推行公路建设项目信誉管理和质量举报制度，不断健全公路建设管理长效机制，用制度管理工程，约束行为。
朝阳市交通运输局
2020年6月29日
联系人：霍丽淑 联系电话：13504212655
（此件主动公开）