各县（市）区交通运输局、局直各单位：
按照省交通运输厅内部审计工作部署和局党组工作安排，结合我市交通运输工作实际，我局制定了2021年审计工作计划，现将计划下达给你们：
一、工作目标
按照省厅审计工作计划的部署和要求，我市交通运输审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化审计监督职能，规范财务收支行为；加强财政专项资金的审计监督和保障资金、资产安全有效使用；落实好审计整改工作，加强预算执行情况的审计监督及检查，完善审计结果运用。
二、工作计划
（一）开展财务收支审计工作
为贯彻落实过“紧日子”的要求，加强各单位对预算执行、决算编制和重大政策措施贯彻落实情况的监管，加强对“三公”经费管理、使用情况的监督力度，核实政府会计制度执行情况，开展路政划归地方后的财务收支审计工作。
（二）配合审计部门开展领导干部经济责任审计
按照审计部门工作计划，配合审计部门开展对交投集团总经理任期经济责任实施审计，重点监督和检查依法依规履职尽责情况，以及对任职期间单位的财务收支和履行经济责任的真实性、合法性和效益型进行评价
（三）开展交通专项审计和审计调查
1.开展预算绩效监督检查
按照省厅《2021年度预算绩效管理工作方案》，开展2021年度省转移支付资金绩效运行监控和绩效评价工作。
2.开展全市农村公路专项整治整改落实检查工作
为切实加强全市农村公路建设管理体系，全面落实审计整改工作，根据《2020年全省交通系统内部审计和项目绩效评价发现问题的整改工作实施方案》，开展全市农村公路专项整治整改落实情况检查工作。
3.开展客货场站建设资金和农村公路养护资金使用及到位情况审计
为加强交通专项资金管理，防止资金截留、挪用，清理资金沉淀，提高资金使用的有效性，开展2020年度客货场站建设资金的使用情况审计和农村公路养护资金到位及使用情况检查。
4.开展51个农村客运站升级改造专项资金审计工作
开展对51个农村客运站升级改造专项资金审计工作，重点对资金使用的合理性、程序完备性和绩效运用有效性进行检查。
5.开展车购税资金专项审计调查工作
开展对2020年及以前年度车购税专项资金审计调查工作，重点对结存情况进行检查。
（四）积极主动配合市审计部门完成相关审计工作
积极配合市审计局组织开展对我市交通运输部门2020年度交通运输部门预算执行审计，对发现的问题主动沟通，及时协调，认真整改，确保整改成效。
（五）继续加强内部审计机构建设和队伍建设
继续组织我市交通部门审计人员参加部门预决算、政府采购等培训活动，及时更新知识，提高业务技能，提升审计水平。
三、检查范围
本次检查范围为各县（市）区交通局、局直各单位。
四、时间安排
1、准备阶段
5月31日前，各单位按照相关要求进行自查和准备有关材料。
2、集中检查
5月31日开始，开展对各单位进行集中检查，具体时间另行通知。
五、工作要求
1.加强组织和协调。各单位要结合工作实际，指定专人负责，落实责任，及时把检查工作的具体要求传达到相关科室，确保工作落到实处。
2.各单位积极配合检查组工作，提供必要的办公条件；按要求及时、全面、客观地提供有关材料，并对所提供资料的完整性和真实性负责。
3.检查组人员要认真履行工作职责，充分客观的反映被检单位管理中存在的问题和薄弱环节，并针对发现的问题，提出改进措施和建议，进一步提高财务管理和预算管理工作水平。
4.本次检查结果将形成检查报告，上报局党组。
朝阳市交通运输局
2021年5月27日
（此件主动公开）